Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180480 |
Číslo faktúry: | FD /0172/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | CBS spol. s r.o. |
Adresa: | Kynceľová,97401 Kynceľová |
IČO: | 36754749 |
Predmet: | aerofoto |
Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 27.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 10.04.2018 |
Dátum úhrady: | 04.04.2018 |
Súbor: | FD_0172_18 |
Zverejnené: | 25.04.2018 |