Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0141015001 |
Číslo faktúry: | FD /0042/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | A.S.A. SLOVENSKO spol.s r |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vývoz plast |
Fakturovaná suma s DPH: | 342,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 16.02.2011 |
Dátum splatnosti: | 02.03.2011 |
Dátum úhrady: | 24.02.2011 |
Súbor: | 42.PDF |
Zverejnené: | 17.06.2011 |