Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7220338516 |
Číslo faktúry: | FD /0035/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | Západoslovenská energetik |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | elektr. VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 546,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 08.02.2011 |
Dátum splatnosti: | 28.02.2011 |
Dátum úhrady: | 24.02.2011 |
Súbor: | 35.PDF |
Zverejnené: | 17.06.2011 |