Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2112020 |
Číslo faktúry: | FD /0209/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | ARDOS AZ a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | projekt - ROSEMAN |
Fakturovaná suma s DPH: | 47332,37 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 09.06.2011 |
Dátum splatnosti: | 23.06.2011 |
Dátum úhrady: | 20.06.2011 |
Súbor: | 209.PDF |
Zverejnené: | 17.06.2011 |