Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 150324 |
Číslo faktúry: | FD /0778/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | DOP-KONT, s.r.o. |
Adresa: | SNP 29,90873 Veľké Leváre |
IČO: | 47362766 |
Predmet: | asfaltovanie ciest |
Fakturovaná suma s DPH: | 5376,79 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.10.2015 |
Dátum vystavenia: | 21.10.2015 |
Dátum splatnosti: | 04.11.2015 |
Dátum úhrady: | 18.12.2015 |
Súbor: | FD_0778_15 |
Zverejnené: | 19.01.2016 |