Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11015 |
Číslo faktúry: | FD /0026/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | HORLES s. r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | praca v lese |
Fakturovaná suma s DPH: | 4035,89 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2011 |
Dátum úhrady: | 24.02.2011 |
Súbor: | 26.PDF |
Zverejnené: | 17.06.2011 |