Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | VF100182 |
Číslo faktúry: | FD /0017/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | Radovan Dobrovodský |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | kamera dets. ihrisko |
Fakturovaná suma s DPH: | 1148,72 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 10.01.2011 |
Dátum úhrady: | 07.02.2011 |
Súbor: | 17.PDF |
Zverejnené: | 17.06.2011 |