Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2011016 |
Číslo faktúry: | FD /0028/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | ELVIP s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | oprava VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 337,13 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2011 |
Dátum úhrady: | 15.02.2011 |
Súbor: | 28.PDF |
Zverejnené: | 17.06.2011 |