| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10140054 |
| Číslo faktúry: | FD /0814/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | JOGAL s.r.o. |
| Adresa: | Továrenská 793/69,97101 Kúty |
| IČO: | 45399123 |
| Predmet: | zemné práce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 720,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.12.2014 |
| Dátum vystavenia: | 20.12.2014 |
| Dátum splatnosti: | 03.01.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0814_14 |
| Zverejnené: | 07.01.2015 |
Dnes je 01.07.2024 Stránka načítaná o 08:13.
