| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1477165 |
| Číslo faktúry: | FD /0822/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | Lindström s.r.o |
| Adresa: | Orešianska ul. č.3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | prenájom koberce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,70 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 30.12.2014 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0822_14 |
| Zverejnené: | 07.01.2015 |
Dnes je 01.07.2024 Stránka načítaná o 06:25.
