Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 110008 |
Číslo faktúry: | FD /0018/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | DREVOKOM |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | klasické lezadla |
Fakturovaná suma s DPH: | 549,92 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 26.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 09.02.2011 |
Dátum úhrady: | 15.02.2011 |
Súbor: | 18.PDF |
Zverejnené: | 17.06.2011 |