Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 33 |
Číslo faktúry: | FD /0040/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | TEKOS spol. s r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | likvidácia odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 493,63 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 02.02.2011 |
Dátum splatnosti: | 16.02.2011 |
Dátum úhrady: | 24.02.2011 |
Súbor: | 40.PDF |
Zverejnené: | 17.06.2011 |