Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1320281 |
Číslo faktúry: | FD /0471/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | CBS spol. s r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | aero foto |
Fakturovaná suma s DPH: | 78,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.08.2013 |
Dátum splatnosti: | 29.08.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0471_13 |
Zverejnené: | 10.09.2013 |