| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180480 |
| Číslo faktúry: | FD /0172/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | CBS spol. s r.o. |
| Adresa: | Kynceľová,97401 Kynceľová |
| IČO: | 36754749 |
| Predmet: | aerofoto |
| Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 27.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 10.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 04.04.2018 |
| Súbor: | FD_0172_18 |
| Zverejnené: | 25.04.2018 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 21:32.
