| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 130201 |
| Číslo faktúry: | FD /0697/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | CBS spol. s r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | aero foto |
| Fakturovaná suma s DPH: | 76,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 28.11.2013 |
| Dátum splatnosti: | 12.12.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0697_13 |
| Zverejnené: | 11.12.2013 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 00:40.
