| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1320281 |
| Číslo faktúry: | FD /0471/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | CBS spol. s r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | aero foto |
| Fakturovaná suma s DPH: | 78,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.08.2013 |
| Dátum splatnosti: | 29.08.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0471_13 |
| Zverejnené: | 10.09.2013 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 23:10.
