| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7236927915 |
| Číslo faktúry: | FD /005/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Kostolište |
| Dodávateľ: | Slovenský plynárenský pr. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | dodávka plynu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 645 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2011 |
| Dátum úhrady: | 17.01.2011 |
| Súbor: | 5.PDF |
| Zverejnené: | 23.06.2011 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 14:13.
