| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0141020402 |
| Číslo faktúry: | FD /0473/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | A.S.A. SLOVENSKO spol.s r |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vyvoz smetia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1370,24 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 18.11.2011 |
| Dátum splatnosti: | 02.12.2011 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 473.PDF |
| Zverejnené: | 24.11.2011 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 07:10.
