| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0141029685 |
| Číslo faktúry: | FD /0190/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | A.S.A. SLOVENSKO spol.s r |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vyvoz smetia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1370,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2013 |
| Dátum úhrady: | 11.04.2013 |
| Súbor: | FD_0190_13 |
| Zverejnené: | 22.05.2013 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 09:31.
