| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2321112 |
| Číslo faktúry: | FD /0594/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | ZEUSTRAVEL s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | preprava autobusom |
| Fakturovaná suma s DPH: | 168,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 07.12.2012 |
| Dátum splatnosti: | 21.12.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0594_12 |
| Zverejnené: | 27.12.2012 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 08:18.
