| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0141015001 |
| Číslo faktúry: | FD /0042/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | A.S.A. SLOVENSKO spol.s r |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vývoz plast |
| Fakturovaná suma s DPH: | 342,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 16.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 02.03.2011 |
| Dátum úhrady: | 24.02.2011 |
| Súbor: | 42.PDF |
| Zverejnené: | 17.06.2011 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 18:47.
