| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0141013500 |
| Číslo faktúry: | FD /0037/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | A.S.A. SLOVENSKO spol.s r |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | odvoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 339,71 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 18.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 18.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 15.02.2011 |
| Súbor: | 37.PDF |
| Zverejnené: | 17.06.2011 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 18:38.
