| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0141023121 |
| Číslo faktúry: | FD /0163/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | A.S.A. SLOVENSKO spol.s r |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vyvoz smetia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 685,13 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 17.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 01.05.2012 |
| Dátum úhrady: | 25.04.2012 |
| Súbor: | 163.PDF |
| Zverejnené: | 18.05.2012 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 18:58.
