| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 141041629 |
| Číslo faktúry: | FD /0221/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | A.S.A. SLOVENSKO spol.s r |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | veľkoobjemové kontajnery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1154,38 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.04.2015 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2015 |
| Dátum splatnosti: | 16.04.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0221_15 |
| Zverejnené: | 15.04.2015 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 06:54.
