Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0141037190 |
Číslo faktúry: | FD /0440/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | A.S.A. SLOVENSKO spol.s r |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | vyvoz smetia |
Fakturovaná suma s DPH: | 18,76 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.07.2014 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2014 |
Dátum splatnosti: | 14.07.2014 |
Dátum úhrady: | 15.07.2014 |
Súbor: | FD_0440_14 |
Zverejnené: | 22.07.2014 |