| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0141016130 |
| Číslo faktúry: | FD /0130/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | A.S.A. SLOVENSKO spol.s r |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vývoz kontajnerov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1712,81 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 19.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 03.05.2011 |
| Dátum úhrady: | 11.05.2011 |
| Súbor: | 130.PDF |
| Zverejnené: | 17.06.2011 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 08:32.
