Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0141036108 |
Číslo faktúry: | FD /0222/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | A.S.A. SLOVENSKO spol.s r |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | vyvoz odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 1099,93 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.04.2014 |
Dátum vystavenia: | 22.04.2014 |
Dátum splatnosti: | 06.05.2014 |
Dátum úhrady: | 23.04.2014 |
Súbor: | FD_0222_14 |
Zverejnené: | 05.05.2014 |