| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0141035080 |
| Číslo faktúry: | FD /0223/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | A.S.A. SLOVENSKO spol.s r |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | vyvoz odpadu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.04.2014 |
| Dátum vystavenia: | 17.02.2014 |
| Dátum splatnosti: | 03.03.2014 |
| Dátum úhrady: | 23.04.2014 |
| Súbor: | FD_0223_14 |
| Zverejnené: | 05.05.2014 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 20:59.
