| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11052 |
| Číslo faktúry: | FD /0101/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | HORLES s. r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | práca v lese |
| Fakturovaná suma s DPH: | 995,83 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2011 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 18.04.2011 |
| Súbor: | 101.PDF |
| Zverejnené: | 17.06.2011 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:35.
