| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11037 |
| Číslo faktúry: | FD /0067/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | HORLES s. r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | zalesňovanie,obnova |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5254,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2011 |
| Dátum úhrady: | 30.03.2011 |
| Súbor: | 67.PDF |
| Zverejnené: | 17.06.2011 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:06.
