| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10521 |
| Číslo faktúry: | FD /0079/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | TEKOS spol. s r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vývoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1234,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 04.03.2011 |
| Dátum splatnosti: | 18.03.2011 |
| Dátum úhrady: | 23.03.2011 |
| Súbor: | 79.PDF |
| Zverejnené: | 17.06.2011 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:01.
