| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7220338516 |
| Číslo faktúry: | FD /0035/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | Západoslovenská energetik |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | elektr. VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 546,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 08.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 28.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 24.02.2011 |
| Súbor: | 35.PDF |
| Zverejnené: | 17.06.2011 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 17:15.
