| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0003170012 |
| Číslo faktúry: | FD /0069/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | JAKOS a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | obedy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 330,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2011 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2011 |
| Dátum úhrady: | 11.03.2011 |
| Súbor: | 69.PDF |
| Zverejnené: | 17.06.2011 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:05.
