| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11015 |
| Číslo faktúry: | FD /0026/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | HORLES s. r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | praca v lese |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4035,89 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 24.02.2011 |
| Súbor: | 26.PDF |
| Zverejnené: | 17.06.2011 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 19:03.
