| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3722601524 |
| Číslo faktúry: | FD /0051/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | Edenred Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | stravné lístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 695,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2011 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2011 |
| Súbor: | 51.PDF |
| Zverejnené: | 17.06.2011 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 18:20.
