| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 110008 |
| Číslo faktúry: | FD /0018/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | DREVOKOM |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | klasické lezadla |
| Fakturovaná suma s DPH: | 549,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 26.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 09.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 15.02.2011 |
| Súbor: | 18.PDF |
| Zverejnené: | 17.06.2011 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 13:24.
