| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1955601 |
| Číslo faktúry: | FD /0368/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | Lindström s.r.o |
| Adresa: | Orešianska ul. č.3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | prenajom rohozi |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 25.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 09.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.07.2019 |
| Súbor: | FD_0368_19 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 23:36.
