| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8238625187 |
| Číslo faktúry: | FD /0463/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon OcU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 59,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.08.2019 |
| Súbor: | FD_0463_19 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 09:04.
