| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1191105497 |
| Číslo faktúry: | FD /0287/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | Rajo a.s. |
| Adresa: | Studena 35,82355 Bratislava |
| IČO: | 31329519 |
| Predmet: | potraviny SJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.05.2019 |
| Súbor: | FD_0287_19 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 20:28.
