| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1947356 |
| Číslo faktúry: | FD /0295/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | Lindström s.r.o |
| Adresa: | Orešianska ul. č.3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | prenajom rohozi |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 05.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.06.2019 |
| Súbor: | FD_0295_19 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:40.
