Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20190054 |
Číslo faktúry: | FD /0394/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | AGROTRANS KOSTOLIŠTE, s.r |
Adresa: | ,90062 Kostolište 299 |
IČO: | 44000090 |
Predmet: | vyvoz fekalii |
Fakturovaná suma s DPH: | 35,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.07.2019 |
Dátum úhrady: | 09.07.2019 |
Súbor: | FD_0394_19 |
Zverejnené: | 21.08.2019 |