| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190171 |
| Číslo faktúry: | FD /0301/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | Peter Jurík - LISA |
| Adresa: | č. 390,92506 Čierna Voda |
| IČO: | 41590465 |
| Predmet: | propagacia obce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 37,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.06.2019 |
| Súbor: | FD_0301_19 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 08:59.
