Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 72/06/2011 |
Číslo faktúry: | FD /0217/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | Minárik Jozef, staviteľ |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | príjazdová komunikác |
Fakturovaná suma s DPH: | 2362,49 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 20.06.2011 |
Dátum splatnosti: | 30.06.2011 |
Dátum úhrady: | 28.06.2011 |
Súbor: | Kópia – Minarik.PDF |
Zverejnené: | 22.06.2011 |