| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 162019 |
| Číslo faktúry: | FD /0297/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | Jurica - Trans |
| Adresa: | č. 287,90062 Kostolište |
| IČO: | 32634889 |
| Predmet: | dovoz kameniva |
| Fakturovaná suma s DPH: | 470,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.06.2019 |
| Súbor: | FD_0297_19 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 09:27.
