Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 222019 |
Číslo faktúry: | FD /0365/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | Miroslav Pálka |
Adresa: | č.137,90062 KOstolište |
IČO: | 41103017 |
Predmet: | plochy pri multifunkcnom ihrisku |
Fakturovaná suma s DPH: | 3846,94 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 20.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 30.06.2019 |
Dátum úhrady: | 25.06.2019 |
Súbor: | FD_0365_19 |
Zverejnené: | 21.08.2019 |