Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019366 |
Číslo faktúry: | FD /0459/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | DOP-KONT, s.r.o. |
Adresa: | SNP 29,90873 Veľké Leváre |
IČO: | 47362766 |
Predmet: | vyvoz odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 1247,76 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.08.2019 |
Dátum úhrady: | 08.08.2019 |
Súbor: | FD_0459_19 |
Zverejnené: | 21.08.2019 |