| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7901055393 |
| Číslo faktúry: | FD /0367/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | UP Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
| IČO: | 31396674 |
| Predmet: | gastro lístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2487,78 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 05.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.06.2019 |
| Súbor: | FD_0367_19 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 06:50.
