| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1800245 |
| Číslo faktúry: | FD /0377/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | Vladimír Bednarič |
| Adresa: | ,90062 Kostolište č. 386 |
| IČO: | 11697415 |
| Predmet: | preventivar PO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 70,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.07.2019 |
| Súbor: | FD_0377_19 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:13.
