Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8696987767 |
Číslo faktúry: | FD /0371/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | Slovenský plynárenský |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn ZS |
Fakturovaná suma s DPH: | 145,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2019 |
Dátum úhrady: | 09.07.2019 |
Súbor: | FD_0371_19 |
Zverejnené: | 21.08.2019 |