| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0000005 |
| Číslo faktúry: | FD /0218/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | Miroslav Pálka |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | prístavba M.Š |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3976,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 21.06.2011 |
| Dátum splatnosti: | 06.07.2011 |
| Dátum úhrady: | 29.06.2011 |
| Súbor: | 218.PDF |
| Zverejnené: | 22.06.2011 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 21:50.
